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岳陽職業技術學院2017年度部門決算公開

作者:計劃財務處發布:2018-08-15 21:53 閱讀:3241次

目錄

 

第一部分  岳陽職業技術學院概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  岳陽職業技術學院2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  岳陽職業技術學院2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

 

第一部分  岳陽職業技術學院概況

一、部門職責

岳陽職業技術學院是岳陽市人民政府主辦、湖南省教育廳進行業務管理的一所綜合性高等職業院校,2003年4月由原岳陽衛校、岳陽農校、岳陽機電學校和岳陽職工高專四校合并升格組建而成。學院在2006年“全國高職高專人才培養工作水平評估”中榮獲優秀等級,2009年立項為湖南省示范性高職院校,2011年通過教育部人才培養工作第二次評估,2012年通過湖南省示范性高職院校創建評估驗收,2017年初被省教育廳正式立項為省卓越高職院校建設單位,躋身湖南省高職教育第一方陣。

我院以培養高等專科學歷技術人才,促進高等職業教育蓬勃發展為主要職責。開展以高等職業教育為主,相關教育教學科學研究、相關繼續教育培訓為輔的教育教學活動。

二、機構設置

根據編委核定,我院內設處室21個,院部9個,全部納入2017年部門決算編制范圍。

內設處室分別是黨政辦公室、組織人事處、宣傳統戰部、紀檢監審處、工會婦聯老齡辦、學工部、教務處、科研處、計劃財務處、招生就業處、保衛處、資產管理處、后勤基建處、校企合作處、社會培訓學院、督導與質量評價處、網絡信息中心、圖書館、團委、后勤服務公司、規劃與評建處。

內設院部分別是護理學院、醫學院、國際教育學院、商貿物流學院、機電工程學院、信息工程學院、生物環境工程學院、基礎醫學部、公共基礎課部。

岳陽職業技術學院只有本級,沒有其他二級決算單位,因此,納入2017年部門決算編制范圍的只有岳陽職業技術學院本級。

 

第二部分  岳陽職業技術學院2017年度部門決算表

(公開表格附后)。

 

第三部分  岳陽職業技術學院2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、2017年收入總計25858.98萬元,與2016年決算數20755.26萬元相比,上升24.59%,主要是財政撥款收入增加;

2、2017年支出總計25858.98萬元,與2016年決算數20755.26萬元相比,上升24.59%,主要是工資福利支出與其他資本性支出增加。

二、收入決算情況說明

2017年收入總計25858.98萬元,其中:

1、財政撥款收入14986.67萬元,占總收入57.96%;

2、事業收入10,812.31萬元,占總收入41.81%;

3、其他收入60萬元,占總收入0.23%。

三、支出決算情況說明

2017年支出總計25858.98萬元,其中:

1、基本支出20137.96萬元,占總支出77.88%;

2、項目支出5,721.02萬元,占總支出22.12%;。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、2017年財政撥款收入總計14986.67萬元,與2016年決算數10276.1萬元相比,上升45.84%,主要是生均經費撥款增加;

2、2017年財政撥款支出總計14986.67萬元,與2016年決算數10276.1萬元相比,上升45.84%,主要是工資福利支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2017一般公共預算財政撥款支出總計14986.67萬元,與2016年決算數10276.1萬元相比,上升45.84%。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出14986.67萬元,其中:

1基本支出14586.67萬元,占一般公共預算財政撥款總支出97.33%;

2項目支出400萬元,占一般公共預算財政撥款總支出2.67%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出年終決算數14986.67萬元,比2017年初預算數8436.68萬元增加了6550萬元,差額較大主要是因為本部門專項資金大多未納入預算,都是財政以追加的形式下撥,包括生均經費撥款,中央、地方財政專項經費。其中:

1、基本支出年初預算數8416.68萬元,決算數14586.67萬元,增加了6170萬元;

2、項目支出年初預算數20萬元,決算數400萬元,增加了380萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年一般公共預算財政撥款基本支出14586.67萬元,其中:

1、工資福利支出8596.66萬元,較上年5297萬元,增加3299.66萬元,增長62.29%,占比58.94%;

2、商品和服務支出3229.74萬元,較上年1983萬元,增加1246.74萬元,增長62.87%,占比22.14%;

3、對個人和家庭的補助2675.27萬元,較上年2254萬元,增加421.27萬元,增長18.69%,占比18.34%;

4、其他資本性支出85萬元,較上年100萬元,減少15萬元,降低15%,占比0.58%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年“三公”經費財政撥款支出合計81.22萬元,比年初預算數163萬元降低50.17%,比上年決算數133萬元降低38.93%。

1、因公出國(境)費支出26.98萬元,比年初預算數40萬元降低32.55%,比上年決算數42萬元降低35.76%。因我院進一步嚴把出國考察培訓審批關;

2、公務用車購置及運行維護費支出15.29萬元,比年初預算數45萬元降低66.02%,比上年決算數29萬元降低47.28%。因我院嚴格公務用車管理,嚴控車輛運行維護費的審批。另本年度沒有發生公務用車購置;

3、公務接待費支出38.95萬元,比年初預算數78萬元降低50.06%,比上年決算數62萬元降低37.18%。因我院嚴格執行公務接待費管理辦法,建設節約型校園,避免鋪張浪費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1、因公出國(境)費支出26.98萬元,出國團組數2個,共9人次;

2、公務用車運行維護費支出15.29萬元,公務用車保有量3輛,公務用車購置0輛;

3、公務接待費支出38.95萬元,國內公務接待540批次,5700人次。主要是承辦了各類院校學生競賽及院校間的交流活動。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收入。

九、關于2017年度預算績效情況說明

2017年我院的重點工作就是要全力以赴創建省級高職卓越院校,努力提升辦學品質。

一年來,在岳陽市委、市政府和省教育廳的正確領導下,我院領導班子堅持以立德樹人為中心,以服務岳陽“一極三宜”江湖名城建設和“四大會戰”為目標,有序推進省卓越高職院校建設,不斷深化教育綜合改革和加強黨風廉政建設,辦學育人水平和人才培養質量穩步提升,圓滿完成了全年各項工作任務。

年初,我院被省教育廳正式立項為省卓越高職院校建設單位。按照3年建設期對卓越院校建設方案進行了任務分解,2017年度的任務細分為312個子任務。由評建辦牽頭負責,全院各相關單位按照各自任務積極推進建設工作,學院召開了項目建設推進會,各項工作進展順利。

助產全國職業院校健康服務類示范專業、省級健康服務示范性特色專業群、老年護理生產性實習實訓基地等7個省級以上項目,均按建設要求完成了管理平臺信息填報。7個省級名師空間課堂建設項目均已驗收。

突出健康特色,全力打造老年健康服務、社區健康服務、健康裝備制造與維護、健康產業流通服務、健康農業服務、健康信息服務6個專業群,重點建設老年健康服務、社區健康服務、健康裝備制造與維護3個特色專業群。

構建了基于微信的高職院校教學過程管理平臺,擬實現從新生入學到畢業后跟蹤各個階段的全程無縫隙“觸發式”管理,全面提高管理工作的現代信息化水平。2017年已完成招生就業管理、手機考勤、理論教學、素質測評系統的開發與應用。

2017年全國技能大賽,我院護理專業、應用軟件專業分別奪得一、二等獎,康復治療技術專業榮獲團體二等獎、3個單項一等獎,臨床專業獲得團體三等獎、1個單項二等獎。參加省級技能競賽、創新創業大賽、征文演講大賽等賽事,共獲得一等獎7項、二等獎20項、三等獎23項。

根據我院年初工作規劃和重點工作,圍繞市委、市政府的工作部署,積極履行職責,強化管理,較好地完成了年度工作目標,同時加強預算收支的管理,建立健全內部管理制度,嚴格內部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。2017年度部門整體支出績效情況如下:

1.本年預算配置控制較好,財政供養人員控制在預算編制以內,實際在職人員數與編制數相同;“三公”經費支出總額較上年有減少。

2.預算執行方面,支出總額控制在預算總額以內,基本支出中財政政策性工資和對家屬遺屬的補助有所追加,本年部門預算未進行預算相關事項的調整;其他專項資金按進度撥付資金,較好的完成了當年任務目標,財政撥款支出總體控制較好。

3.預算管理方面,我院相關部門制定了內部財務、車輛、資產內部管理制度,執行總體較為有效。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2017 年度機關運行經費支出3314.74萬元,比2016 年增加1114.74萬元,增長50.67%。主要原因是學生及教職工人數增加以及卓越院校建設。

(二)政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額130.9 萬元,其中:政府采購貨物支出130.9  萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額130.9萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出金額的0%。

(三)國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車0 輛、一般公務用車3 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分  名詞解釋

1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

岳陽職業技術學院2017年度部門決算公開表格.xls

 

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